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关于广灵县2014年财政预算执行情况与2015年财政预算草案的报告
[来源:县财政局 | 作者:原创 | 日期:2015年8月13日 | 浏览14297 次] 字体:[ ]

 

关于广灵县2014年财政预算执行情况

2015年财政预算草案的报告

 

——2015729日在广灵县第十五届

人民代表大会第五次会议上

 

广灵县财政局局长   姜正志

 

各位代表:

 受县人民政府委托,我向大会提出2014年全县财政预算执行情况与2015年财政预算草案的报告,请予审议,并请县政协委员和其他列席会议的人员提出意见。

一、2014年全县财政预算执行情况

2014年,面对经济下行压力持续加大的严峻挑战,在县委的坚强领导下,在县人大及其常委会的监督支持下,全县上下坚决贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会精神,团结奋斗,攻坚克难,狠抓落实,全县经济社会发展取得了来之不易的成果。在此基础上,财政改革发展有序推进,预算执行总体平稳,有力地保障了经济社会各项事业发展的资金需要。

(一)公共财政预算执行情况

1、全县预算执行情况

县十五届人大四次会议审议通过2014年公共财政收入预算为9029万元,与备案预算一致;支出预算由79298万元变动为148879万元,是由于上级转移支付补助增加68308万元(含预分配2015年财力8000万元)、本年超收1273万元等因素所致。

2014年,全县公共财政预算收入完成10302万元,为预算的114.1%,增长17.8%,超额完成了市、县考核目标。其中:税收收入完成7897万元,为预算的107.4%,增长9.7%;非税收入完成2405万元,为预算的143.4%,增长55.9%

主要收入项目完成情况为:

税收收入:增值税完成655万元,为预算的100.8%,增长29.2%;营业税完成2645万元,为预算的68.4%,下降28.7%,主要是相关行业实施“营改增”政策;企业所得税完成628万元,为预算的84.9%,下降11%,主要是受经济运行影响,企业经营效益下滑,利润减少;个人所得税完成113万元,为预算的79%,下降16.3%;资源税完成226万元,为预算的79%,下降16.9%

非税收入:专项收入完成496万元,为预算的101.2%,下降27.3%;行政事业性收费收入完成261万元,为预算的84.2%,增长161%;罚没收入完成1175万元,为预算的173.6%,增长112.9%,主要是交警罚没收入集中入库;国有资源(资产)有偿使用收入完成292万元,为预算的146%,增长39.7%

2014年,全县公共财政预算支出执行114780万元,为调整预算的77.1%,下降8.3%。其中,教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、文化体育与传媒、农林水事务、城乡社区事务、节能环保、粮油物资储备及交通运输等民生支出95819万元。

主要支出项目执行情况为:

社会保障和就业支出执行15390万元,为预算的95.4%,下降11.9%。其中:财政对社会保险基金补助2080万元,行政事业单位离退休支出4535万元,城乡居民最低生活保障支出5229万元,抚恤及退役安置等支出972万元,就业补助支出419万元,城乡生活救助支出511万元。

医疗卫生与计划生育支出执行11699万元,为预算的91.1%,下降11.9%。其中:医疗保障支出6307万元,公立医院支出2056万元,公共卫生支出873万元,基层医疗卫生机构支出957万元,计划生育支出870万元。

 教育支出执行22328万元,为预算的82.3%,下降19.7%,主要是2014年上级专项转移支付资金支出减少。其中:普通教育支出21465万元,职业教育支出229万元,进修及培训等支出583万元。

科学技术支出执行436万元,为预算的70.4%,下降41.9%,主要是2014年上级专项转移支付资金支出减少。其中:技术研究与开发支出200万元,科学技术普及支出81万元,其他科学技术支出84万元。

 文化体育与传媒支出执行2343万元,为预算的92.7%,增长12.9%。其中:文化支出519万元,文物支出87万元,广播影视支出475万元,体育支出40万元,其他文化体育与传媒支出1222万元。

 城乡社区支出执行12447万元,为预算的97.8%,增长93.6%,主要是2014年城镇基础设施建设投入较大。其中:城乡社区公共设施支出10071万元,城乡社区环境卫生支出1058万元,城乡社区管理事务支出1318万元。

 节能环保支出执行3388万元,为预算的52.3%,下降53.1%,主要是2014年上级专项转移支付资金支出减少。其中:环境保护管理事务支出315万元,自然生态保护支出18万元,退耕还林支出776万元,污染减排支出2279万元。

 农林水支出执行16963万元,为预算的69.2%,下降23.5%。其中:农业支出4373万元,水利支出1290万元,林业支出2531万元,扶贫支出2005万元,农业综合开发支出912万元,农村综合改革支出5552万元,其他农林水支出300万元。

国土海洋气象等支出执行6160万元,为预算的63.5%,增长29%。其中:国土资源事务支出6083万元,地震事务支出55万元,气象事务支出22万元。

住房保障支出执行6541万元,为预算的54.5%,下降5.9%。其中:保障性安居工程支出4546万元,住房改革支出1995万元。

 其他科目支出情况:一般公共服务支出执行6353万元,为预算的98.5%,下降17.3%;公共安全支出执行4058万元,为预算的81.4%,下降26.4%;交通运输支出执行4465万元,为预算的49.4%,增长282%,主要是2014年上级专项转移支付支出增加;资源勘探电力信息等支出执行1600万元,为预算的69.8%,增长66%;商业服务业等支出执行272万元,为预算的46.3%,下降52.6%;粮油物资储备支出执行255万元,为预算的100%,下降23.2%;其他支出执行82万元,为预算的13.6%,增长12.3%

2、上级财政对我县转移支付情况

2014年上级财政对我县转移支付127180万元,增长6.88%。其中:一般性转移支付70229万元,增长14.35%;专项转移支付56951万元,与2013年基本持平。一般性转移支付占全部转移支付比重为55.22%,比2013年提高3.61个百分点。

(二)政府性基金预算执行情况

2014年全县政府性基金收入完成6565万元,为预算的97.9%,下降62.6%;政府性基金支出执行12828万元,为预算的66.4%,下降55.5%。收支下降主要原因是国有土地使用权出让收入减少,相应支出减少。

(三)落实县十五届人大四次会议预算决议情况

 2014年,我县财税部门认真贯彻县十五届人大四次会议的有关决议,积极深化财税改革,创新体制机制,完善管理措施,在稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等方面勇于担当、奋力作为,为全县经济社会发展提供了有力保障。

 1、狠抓增收节支,全力服务县域经济发展

 面对日益趋紧的财政经济形势,财税部门协调联动、狠抓落实,强化收入形势分析,严格收入征缴监管,取缔违规设立的收入过渡户,清缴各类欠税漏税,严禁虚收探收行为,努力做到主体税种紧抓不放、地方小税不遗不漏、非税收入严格征缴、各项收入应收尽收。牢固树立过紧日子的思想,年初本着保工资、保民生、保运转的原则安排预算,全县压缩一般性支出10%。认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》,适时出台县直机关差旅费、会议费、培训费管理办法,用制度规范公务行为,以管理降低行政成本,县级“三公”经费支出比上年下降14.33%。在严峻形势下,县级财政实现了当年收支平衡,较好地服务了全县经济社会事业发展。

2、加大民生投入,积极促进社会和谐进步

2014年,全县民生支出占公共财政预算支出的83.48%,比2013年提高了0.61个百分点。一是大力促进农业增效、农村发展、农民增收。投入农业资金16963万元,积极支持我县强农惠农富农政策的落实。通过“一卡(折)通”发放粮食补贴资金2539万元,极大提高了种粮农民生产积极性;改善农田水利基础设施,推进农业综合开发,提升农业综合生产能力,改造中低产田,建设高标准农田0.6万亩;深化农村综合改革,开展村级公益事业建设“一事一议”财政奖补,涉及全县40个行政村,惠及3.4万农业人口。农业生产条件、农村生活环境和农业服务体系进一步改善,全县农民人均可支配收入达到5553元,同比增长10.9%。二是加大城乡居民社会保障力度。安排资金8456万元,用于城乡居民养老医疗保险缴费补助、企业养老保险做实个人账户以及城乡医疗救助等。投入城乡低保及农村五保供养资金5692万元,使全县17625名困难群众生活水平得以保障。努力解决人民群众急困难题,为133名志愿兵人员每人发放冬季取暖补贴2000元,为305名贫困重度残疾人每人每月发放40元生活补贴或护理补贴,为34名符合条件的乡村医生每人每月发放50元退养补助,为112名自收自支人员发放困难生活补助224万元。投资630万元,新建完成了5所老年人日间照料中心、作疃乡敬老院和作疃东堡惠民敬老院。扎实做好自然灾害、流浪乞讨人员、孤儿基本生活等救助保障工作。完善城乡居民大病救助制度,推进疾病应急救助制度建设。三是全力保障教育事业发展。投入教育资金22328万元,有效保障了全县教育事业正常发展。完成了3所标准化公办幼儿园、2所村级幼儿园、二中及斗泉九年制学校教师周转宿舍、二中及壶泉小学塑胶体育场等百校兴教工程建设任务。继续落实全县义务教育阶段学生享受免学杂费、教科书和作业本费政策,积极推动农村义务教育经费保障机制改革,受助学生达到1.9万人,1211名农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿生享受生活费补助,农村义务教育营养改善计划惠及1.9万余名学生,全面免除742名中职学生学费,全力支持职业教育建设。四是加快公共卫生体系建设。安排资金11699万元,免费向城乡居民提供基本公共卫生服务,保障基本药物制度改革顺利实施,城镇居民医疗保险资金财政补助标准每人每年提高到320元,深化医药卫生体制改革,推动公立医院改革试点工作。五是加强保障性安居工程投入力度。2014年县财政共计投入保障性安居工程及城镇房屋租赁补贴资金17457万元。对9600户农村危房进行了改造,受益人数达到2.7万人;对1500户农村住房进行了抗震改建,切实提高了农村村民生活居住条件;向7650户城镇低收入住房保障家庭发放城镇房屋租赁补贴,进一步提高了城镇低收入家庭生活条件。六是大力支持城市建设,努力改善人居环境。投入资金11535万元,用于城镇道路、污水管网、园林绿化等城镇公共基础设施建设,努力改善生态环境,打造绿色宜居的园林县城。七是积极支持平安创建工程。安排资金400万元,用于公安“天眼工程”建设;安排资金209万元,用于交警天眼卡口探头及网络管理系统建设,为加大社会维稳力度、优化交通管理提供强有力的财力支持。

 3、深化财税改革,建立健全财政体制机制

 积极推进全口径预算管理。政府性收入全部纳入预算管理,公共财政预算编制更加细化,政府性基金预算更加规范。深入推进预决算公开。除涉密部门外,我县按照上级要求全部公开了政府预决算、部门预决算及“三公”经费预决算,政府收支全面接受社会公众监督。启动政府购买服务改革。学习贯彻了省、市《关于政府购买服务实施办法(暂行)》,为今后政府购买服务改革的全面实施提供了制度依据。

 4、严格财政管理,着力提升依法理财水平

一是规范预算编制管理。各部门经费预算、专项资金使用计划与工作任务紧密衔接,提高年初预算到位率。二是严格预算执行管理。狠抓财政收入,努力做到应收尽收,全县公共财政预算收入首次突破亿元,圆满完成了年初公共财政预算收入任务;严格控制一般性支出,大力压缩行政事业单位“三公”经费支出。三是盘活财政存量资金。贯彻落实《国务院办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》精神,认真清理上级专项转移支付连续结转两年以上的项目和行政事业单位结余资金,按规定一律由县级财政部门收回统筹使用。四是加强地方政府性债务管理。组织开展了政府性债务清理甄别工作,摸清了全县政府性债务底数,多渠道积极筹措资金,及时偿还政府性债务,为防范化解政府债务风险奠定了基础。五是完善国库集中支付制度。逐步增加直接支付在国库集中支付资金中所占比重,加强对授权支付提取现金的管理。全面推行公务卡结算制度,依法依规清理财政专户。

 各位代表,2014年各项财政工作取得新进展。这是县委科学决策、正确领导的结果,是县人大、县政协加强监督、有力指导的结果,是各级各部门和全县人民团结奋进、共同努力的结果。在看到成绩的同时,我们也清醒地认识到,财政运行中还存在一些突出矛盾和问题。主要是:财源结构单一、财政收入质量不高,财政收入增长乏力与支出刚性不断加大的矛盾加剧,财政资金使用绩效不高,地方政府性债务风险不容忽视等等。我们将高度重视这些问题,采取有效措施认真加以解决,也恳请各位代表、委员一如既往地给予指导和支持。

 二、2015年全县财政预算草案

 2015年是全面深化改革的关键之年,是全面推进依法治国的启动之年,也是全面完成“十二五”规划的收官之年。编制好2015年预算,做好各项财政工作,对于全面深化改革,加快转变政府职能,提升经济发展质量,促进富民强县具有重要意义。

2015年我县财政工作和预算编制的总体要求是:深入贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会和习近平总书记系列重要讲话精神,以开展学习讨论落实活动和“三严三实”专题教育为契机,坚持以提高经济发展质量和效益为中心,牢牢把握稳中求进工作总基调,以六大发展为目标,科学认识、主动适应经济发展新常态。认真落实积极的财政政策,全面深化财税体制改革,严格依法理财,优化支出结构,牢固树立过紧日子的思想,保工资、保运转、保民生、防风险,促进全县经济稳健发展、社会稳定和谐、人民安居乐业。

根据全省统一要求,今年应向县人代会报告三本预算,即:一般公共财政预算、政府性基金预算和国有资本经营预算。由于我县没有国有企业上缴利润等收入,故未编制国有资本经营预算。因此本次向大会报告一般公共财政预算和政府性基金预算。

(一)一般公共预算收入预计和支出安排

2015年全县一般公共预算收入安排8626万元,比上年完成数下降16.27%。其中:税收收入6549万元,下降17.07%,非税收入2077万元,下降13.64%。一般公共预算收入较去年完成数下降主要是由于受全省经济下行压力影响,收入减少。这个计划安排,一是考虑了我县面临的经济形势复杂严峻,主要税收企业发展受阻,财政收入增长面临较大困难;二是考虑了结构性减税政策、行政事业性收费减免、9项政府性基金转列一般公共预算等政策性增减收因素。总的来说,按上述公共财政收入作为基础编制年初预算比较接近当前我县经济社会发展情况。预算执行中,我们要努力挖潜,广开税源,应收尽收,力争完成上级下达的公共财政收入下降10.75%的考核目标,以筹措更多财力支持各项事业发展的资金需要。

全县一般公共预算支出安排86862万元,比2014年向县人大常委会备案预算同口径增长9.5%。资金来源为:一般公共预算收入8626万元,省返还性收入1843万元,上级转移支付67643万元,调入资金8750万元(含调入预算稳定调节基金8000万元)。

主要支出项目安排情况是:

一般公共服务支出5733万元,公共安全支出3387万元,教育支出24172万元,科学技术支出370万元,文化体育与传媒支出1235万元,社会保障和就业支出13077万元,医疗卫生与计划生育支出12431万元,节能环保支出1334万元,城乡社区支出8565万元,农林水支出10517万元,交通运输支出818万元,资源勘探电力信息等支出222万元,商业服务业等支出190万元,援助其他地区支出10万元,国土海洋气象等支出518万元,住房保障支出3254万元,粮油物质储备支出191万元,预备费660万元。

盘活财政和部门以前年度存量资金1294万元,统筹用于民生、基础设施建设等领域支出。

 需要说明的是,2015年一般公共预算支出口径较上年有所变化,主要是财政收支政策改革,地方教育附加、残疾人就业保障金等9项政府性基金收支转列一般公共预算。同时,将2014年结转上级下达专项资金36634万元(含由政府性基金转入一般公共预算的9项基金),统筹安排预算支出。

(二)政府性基金预算收入预计和支出安排

2015年全县政府性基金预算收入3793万元,下降42.22%,主要是土地出让收入较上年减少;政府性基金预算支出安排3793万元,下降68.55%。同时,将上年结余资金3927万元(剔除转列一般公共预算的9项基金),统筹安排政府性基金预算支出。

(三)“三公”经费预算

经汇总,2015年行政事业单位和其他单位使用财政拨款安排的“三公”经费预算381万元,比上年预算减少117万元,下降23.49%。其中:公务接待费151万元,下降46.07%;公务用车购置及运行维护费230万元,与2014年基本持平。

 以上预算安排的具体情况详见《2014年全县财政预算执行情况及2015年全县预算(草案)》附表。

三、开拓进取,扎实工作,确保圆满完成2015年各项财政工作任务

(一)全面深化财税改革,创新完善体制机制

认真贯彻落实深化财税体制改革总体方案、新《预算法》及国务院《关于深化预算管理制度改革的决定》要求,加快推进各项财税改革。一要完善政府预算体系,建立将政府性基金预算中应统筹使用资金列入一般公共预算的机制,加快推进项目支出定额标准体系建设。二要改进年度预算控制方式,一般公共预算执行中如出现超收收入,用于冲减赤字、补充预算稳定调节基金。三要加大预决算公开力度。规范预决算公开工作流程,主动向群众、社会公开财政家底。除涉密信息外,所有使用财政资金的部门均应公开本部门预决算和“三公”经费预决算。四要进一步盘活财政存量资金。建立结转结余资金定期清理机制。对政府性基金项目结转资金规模较大的,调入一般公共预算统筹使用。五要加快推进税制改革。继续做好“营改增”试点扩围工作。清理规范税收等优惠政策,违反国家法律法规的优惠政策一律停止执行,依法保留的优惠政策要执行到位。六要规范政府债务管理。从2015年起,政府债务实行规模控制和预算管理。同时要积极化解存量债务,强化风险预警防控,有效防范化解财政金融风险。

(二)落实积极的财政政策,全力以赴促进发展

严格落实结构性减税和普遍性降费政策,坚决防止各项乱收费乱摊派现象反弹,进一步为企业减负增力。加大资金统筹力度,加快推广使用政府和社会资本合作(PPP)模式,充分发挥政府投资引导带动作用,激活民间投资活力。鼓励创新中小微企业融资模式,努力缓解企业融资难融资贵问题,促进中小微企业大力发展。发挥财政奖补、税费调节、政府采购等财税政策功能,推动能源清洁利用和资源综合利用,促进全县节能减排和生态环境修复改善。

(三)始终坚持以人为本,着力保障和改善民生

坚持财政取之于民、用之于民,统筹支持各类民生事业发展。一要统筹城乡发展。积极推动优质教育、医疗、卫生、文化资源向农村流动,切实保障新的强农惠农富农政策落到实处。二要促进就业创业。把财政支持就业工作放在突出位置,统筹上级现有各类支持就业创业资金,充分发挥财政对就业创业的促进作用。三要推进教育协调发展。促进义务教育教学资源合理配置,支持改善高中教育办学条件,促进职业教育资源优化整合。落实国家资助政策体系,从制度上保障家庭经济困难学生顺利就学。四要完善社会保障制度。在推进机关事业单位养老保险制度改革的同时,继续提高企业退休人员基本养老金、城乡居民基础养老金及城乡低保、农村五保对象补助水平,落实低收入农户每户一吨冬季取暖用煤以现金方式发放政策,全面实施临时救助制度,确保困难群众求助有门、受助及时。五要支持深化医药卫生体制改革。进一步提高城镇居民基本医保和新农合财政补助标准,提高基本公共卫生服务经费财政补助标准。完善城镇职工和城乡居民异地就医即时结算办法,落实好大病医疗保险和疾病应急救助政策,让人民群众看得了病、看得起病。六要增强公共文化服务能力。支持文化产业发展,完善公共文化服务体系,加大政府购买公共服务力度,促进文化惠民。七要支持保障性安居工程建设。创新机制,引导社会资本参与保障性住房的建设和运营管理。

(四)坚持依法理财,全面提升管理水平

以贯彻新修订的《预算法》为契机,大力开展预算法律法规宣传培训,努力营造学法、懂法、用法、守法的浓厚氛围。全面梳理、修订、完善财政管理制度,不断健全依法理财的制度体系,将全部理财行为纳入制度化轨道。依法组织收入,实现应收尽收。坚持依法治税、依法征缴,坚决杜绝有税不收、收过头税、虚收空转等人为调节收入的现象。严格预算约束,提高执行效率。认真落实县人大决议,加强预算执行管理,强化预算执行动态监控,严格预算执行主体责任,维护经县人大批准的财政预算的严肃性。加强预算绩效管理,将绩效评价结果与年度预算安排紧密挂钩,提高财政资金使用效益。加强财政监督,严肃财经纪律。构建财政支出监督新机制,落实“六权治本”要求,规范权力运行,强化责任追究。全面厉行节约,坚持过紧日子。深入贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》,从严控制会议、接待、出国、培训等经费支出,勤俭办一切事业。

各位代表,2015年财政改革发展的任务繁重而艰巨。我们要在县委的坚强领导下,在县人大和县政协的监督指导下,主动作为,开拓创新,扎实工作,努力完成全年财政预算任务,为实现我县经济又好又快发展作出新的更大的贡献!

 

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编辑:宋熙东

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